Compte de résultats, coûts par jour de service
Les revenus de fonctionnement sont constitués presque exclusivement de la contribution financière versée par les établissements d’affectation à la Confédération en contrepartie du travail des civilistes. Pour 2021, les revenus sont supérieurs de 1,6 million (4,9 %) au montant inscrit au budget. Cet écart est principalement dû au fait que le nombre de jours de service accomplis a été plus élevé que prévu (+113 000 jours de service, soit +7 %). S’élevant à 21 fr. 05, les recettes moyennes par jour de service sont en revanche inférieures de quelque 55 centimes aux prévisions budgétaires.
Les charges sont 2,7 millions de francs en deçà du budget (6,9 %). Au cours du premier semestre, en raison de la pandémie de COVID-19, la formation des civilistes au campus Lac Noir ainsi que les journées d’introduction pour les personnes souhaitant être admises au service civil ont dû être remplacées par des cours en ligne. Cela a entraîné une diminution de 1,8 million de francs des charges liées à l’hébergement et aux indemnités versées aux civilistes pour les trajets en transports publics.
Compte de résultats
| Année | Charges* | Revenus* | Net* |
|---|---|---|---|
| 2014 | 29 792 292 | 22 667 359 | -7 124 933 |
| 2015 | 35 471 844 | 24 629 925 | -10 841 919 |
| 2016 | 36 461 743 | 27 256 740 | -9 205 003 |
| 2017 | 36 959 089 | 33 451 397 | -3 507 692 |
| 2018 | 36 992 981 | 32 512 916 | -4 480 065 |
| 2019 | 38 885 520 | 32 960 864 | -5 924 656 |
| 2020 | 38 716 378 | 35 180 593 | -3 535 785 |
| 2021 | 36 929 049 | 34 751 023 | -2 178 026 |
Coûts par jour de service
Les coûts par jour de service ont diminué de 0,75 francs par rapport à l’année précédente, passant à 1 fr. 30. Le taux de couverture des coûts s’est ainsi accru de 3 %, pour atteindre 94 %.
En ce qui concerne l’évolution des coûts par jour de service au cours des ans, il est à noter que le CIVI est tenu d’assurer une gestion rationnelle des ressources. Il n’a toutefois aucune influence sur la grandeur déterminante pour l’évolution des coûts par jour de service, à savoir le nombre de jours de service accomplis dans les différents échelons tarifaires fixés en fonction des activités confiées aux civilistes.