Erfolgsrechnung, Kosten pro Diensttag
Der Funktionsertrag besteht fast ausschliesslich aus der finanziellen Abgabe der Einsatzbetriebe an den Bund als Gegenleistung für die in der Person des Zivi erhaltene Arbeitskraft. Gegenüber dem Budget resultierte im Rechnungsjahr ein um 4,9 Prozent oder 1,6 Millionen Franken höherer Ertrag. Ausschlaggebend dafür war der Umstand, dass die Anzahl geleisteter Diensttage um 7 Prozent höher lag als prognostiziert (113 000 Diensttage mehr als im Voranschlag angenommen). Die durchschnittlichen Einnahmen pro Diensttag lagen hingegen mit 21,05 Franken um 55 Rappen tiefer als budgetiert.
Im Vergleich zum Budget sank der Aufwand um 6,9 % (2,7 Mio. Franken). In der ersten Jahreshälfte mussten – bedingt durch die Covid-19-Pandemie – die Ausbildung der Zivis im Campus Schwarzsee genauso wie die Einführungstage für Gesuchsteller mehrheitlich auf Fernunterricht umgestellt werden, was zu Minderausgaben in Höhe von 1,8 Millionen Franken bei den Beherbergungskosten und den ÖV-Entschädigungen führte.
Erfolgsrechnung
| Jahr | Aufwand* | Ertrag* | Netto* |
|---|---|---|---|
| 2014 | 29 792 292 | 22 667 359 | -7 124 933 |
| 2015 | 35 471 844 | 24 629 925 | -10 841 919 |
| 2016 | 36 461 743 | 27 256 740 | -9 205 003 |
| 2017 | 36 959 089 | 33 451 397 | -3 507 692 |
| 2018 | 36 992 981 | 32 512 916 | -4 480 065 |
| 2019 | 38 885 520 | 32 960 864 | -5 924 656 |
| 2020 | 38 716 378 | 35 180 593 | -3 535 785 |
| 2021 | 36 929 049 | 34 751 023 | -2 178 026 |
Kosten pro Diensttag
Die Kosten pro Diensttag sanken gegenüber dem Vorjahr um 0.75 Franken auf 1.30 Franken. Entsprechend stieg der Kostendeckungsgrad der finanziellen Haushaltführung des Bundesamtes ZIVI um 3 % auf 94 %.
Zur Entwicklung der Kosten pro Diensttag im mehrjährigen Vergleich ist festzuhalten, dass das Bundesamt ZIVI einer effizienten Betriebsführung verpflichtet ist. Auf die entscheidende Grösse für die Entwicklung der Kosten pro Diensttag – die Anzahl einer im Jahr x geleisteten Diensttage in den verschiedenen Tarifstufen nach konkreter Tätigkeit des Zivis – hat das Bundesamt ZIVI jedoch keinen Einfluss.